Verejne obstarávanie – Faktúra – 1018

Číslo faktúry 1018
Dátum doručenia faktúry 10.09.2020
Dodávateľ/dodávajúci závod Habiňák Marek Ing.-Pro Silva, Čsl.armády 22,052 01 SNV,IČO:40850617
Predmet Kosenie lúk
Hodnota 3310,68 EUR
K objednávke číslo 360/2020

* – suma uvedená bez DPH

Späť